| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 165 000,00 | 165 000,00 | 108 820,00 | 65,95 |
| Plyn | 50 000,00 | 50 000,00 | 12 183,21 | 24,37 |
| Elektrická energie | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 615,00 | 13,23 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 41 300,00 | 41 300,00 | 25 333,00 | 61,34 |
| Opravy a udržování | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 | 60,00 | 0,30 |
| Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 866,00 | 24,33 |
| Služby elektronických komunikací | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 517,60 | 36,78 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 910,00 | 59,40 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 054,00 | 70,54 |
| Nájemné | 7 300,00 | 7 300,00 | 5 445,00 | 74,59 |
| Poštovní služby | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 100,00 |
| Celkem | 444 100,00 | 445 150,00 | 185 853,81 | 41,75 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026
