13,36 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 12 730 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 467 645,33 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 820 778,05 Kč |
| Čerpání | 72,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 9 800 000,00 | 9 800 000,00 | 7 350 003,00 | 75,00 |
| Stavby | 1 500 000,00 | 824 199,75 | 339 599,75 | 41,20 |
| Plyn | 600 000,00 | 600 000,00 | 438 506,44 | 73,08 |
| Opravy a udržování | 400 000,00 | 400 000,00 | 230 190,40 | 57,55 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 100 000,00 | 100 000,00 | 41 500,00 | 41,50 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 919,00 | 24,60 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 000,00 | 40,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 1 377 445,58 | 1 376 814,58 | 99,95 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 36 000,00 | 35 244,88 | 97,90 |
| Celkem | 12 730 000,00 | 13 467 645,33 | 9 820 778,05 | 72,92 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026
