7,05 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 12 075 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 075 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 185 236,14 Kč |
| Čerpání | 42,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 654 662,90 | 55,16 |
| Dopravní prostředky | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 199 551,00 | 63,13 |
| Opravy a udržování | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 713 868,54 | 41,99 |
| Ostatní osobní výdaje | 750 000,00 | 750 000,00 | 563 327,00 | 75,11 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 658 000,00 | 658 000,00 | 417 050,00 | 63,38 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 500 000,00 | 500 000,00 | 247 778,75 | 49,56 |
| Nákup ostatních služeb | 500 000,00 | 500 000,00 | 5 263,50 | 1,05 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 400 000,00 | 400 000,00 | 158 842,74 | 39,71 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 239 000,00 | 239 000,00 | 139 497,00 | 58,37 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 150 000,00 | 150 000,00 | 55 276,71 | 36,85 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 328,00 | 4,43 |
| Nájemné | 30 000,00 | 30 000,00 | 21 780,00 | 72,60 |
| Elektrická energie | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 570,00 | 43,80 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000,00 | 3 000,00 | 440,00 | 14,67 |
| Celkem | 12 075 000,00 | 12 075 000,00 | 5 185 236,14 | 42,94 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026
