3,24 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 344 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 504 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 370 481,00 Kč |
| Čerpání | 16,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 2 000 000,00 | 2 300 000,00 | 309 992,00 | 13,48 |
| Stavby | 1 300 000,00 | 5 120 000,00 | 810 120,00 | 15,82 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 380 000,00 | 380 000,00 | 209 453,00 | 55,12 |
| Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 200 000,00 | 2 000,00 | 1,00 |
| Plyn | 180 000,00 | 180 000,00 | 5 000,00 | 2,78 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 95 000,00 | 95 000,00 | 45 744,00 | 48,15 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 35 000,00 | 35 000,00 | -33 260,00 | -95,03 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 34 200,00 | 34 200,00 | 16 601,00 | 48,54 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 831,00 | 24,16 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 4 344 200,00 | 8 504 200,00 | 1 370 481,00 | 16,12 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025
