| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 165 000,00 | 165 000,00 | 73 382,00 | 44,47 |
| Elektrická energie | 120 000,00 | 120 000,00 | 3 235,00 | 2,70 |
| Plyn | 100 000,00 | 100 000,00 | 439,00 | 0,44 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 41 300,00 | 41 300,00 | 16 561,00 | 40,10 |
| Opravy a udržování | 30 000,00 | 30 000,00 | 18 600,00 | 62,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 | 125,00 | 0,63 |
| Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 365,00 | 11,83 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 120,00 | 27,47 |
| Služby elektronických komunikací | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 484,00 | 29,89 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 010,00 | 40,07 |
| Nájemné | 7 300,00 | 7 300,00 | 1 815,00 | 24,86 |
| Poštovní služby | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 569 100,00 | 569 100,00 | 131 136,00 | 23,04 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025
